Результаты проверок

В Комитете городского хозяйства администрации города Ставрополя в 2010 году были проведены следующие контрольные мероприятия:

Дата проверки: 10.02.10- 23.03.10

Организация: ТУ Росфиннадзора в Ставропольском крае

Цель проверки: Проведена проверка соблюдения Федерального закона от 21.07.07 №185-ФЗ «О содействии реформированию жилищно-коммунального хозяйства» органами исполнительной власти субъекта РФ, муниципальных образований и их подведомственными и иными организациями при предоставлении и использовании средств финансовой поддержки на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда за 2008-2009годы в КГХ адм. г. Ставрополя.

Выявленные нарушения:

1. Незаконное использование средств федерального бюджета, не являющееся нецелевым использованием:

- расходование средств по капремонту кровли с заменой рулонной кровли на шатровую без проведения обязательной государственной экспертизы по многоквартирным домам;

- расходование денежных средств при отсутствии правовых оснований, выразившееся в оплате расходов по капремонту многоквартирного дома в ООО «Управляющая компания – 1», не подтвержденных актами выполненных работ и не принятых уполномоченным представителем собственников жилья;

- расходование денежных средств при отсутствии правовых оснований, выразившееся в оплате расходов по капремонту многоквартирных домов по актам приемки выполненных работ, не подписанных уполномоченными представителями собственников жилья в ООО «Управляющая компания-2»;

- переплата денежных средств подрядным организациям по капремонту многоквартирных домов при завышении стоимости работ по актам формы №КС-2, в результате неправильного применения сметных нормативов по видам строительных работ;

- переплата денежных средств подрядным организациям по капремонту многоквартирных домов, выразившаяся в завышении объемов работ по актам формы №КС-2, по результатам контрольных обмеров выявленной Государственным унитарным предприятием Ставропольского края «Бюро экспертиз»;

- списание дебиторской задолженности, образовавшейся по расчетам с подрядной организацией ООО «Вершина» по капремонту многоквартирного дома без документального подтверждения первичными учетными документами в ООО «Управляющая компания-2»;

- нерезультативные расходы денежных средств, выразившиеся в оплате фактически не оказанных услуг строительного контроля при выполнении работ по капремонту многоквартирных жилых домов;

- при отсутствии правовых оснований зачисление в 2009г. в доход бюджета города средств долевого финансирования капремонта многоквартирных домов, возвращенных получателями средств финансовой поддержки, выделенных первоначально в рамках реализации первого этапа краевой адресной программы «Капремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008-2011гг.»;

- невосстановление получателями средств финансовой поддержки на отдельных банковский счет расходов, произведенных за банковское обслуживание.

2. Нарушение порядка ведения бюджетного учета, составления и представления отчетности, нарушения в части несоблюдения законодательных и нормативных актов РФ и субъекта РФ:

- некачественное проведение работ в ООО «Управляющая компания-4» по ремонту многоквартирного дома, включенного в программу капремонта;

- неприменение штрафных санкций за неисполнение договорных обязательств по капремонту многоквартирных домов;

- несоблюдение порядка выбора подрядных организаций , выразившееся в заключении договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту многоквартирных домов без проведения процедуры отбора подрядчиков в ООО «Управляющая компания-2»;

- заключение договоров подряда без рассмотрения предложений нескольких подрядчиков в ООО «Управляющая компания-2»;

- отсутствие инвентаризации финансовых обязательств и сверки расчетов, отсутствие документального подтверждения финансовых обязательств в управляющих компаниях.

Дата проверки: 11.08.10-18.08.10

Организация: ТУ Росфиннадзора в Ставропольском крае

Цель проверки: Проведена тематическая проверка использования бюджетных средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники, в КГХ адм. г.Ставрополя за период с 01.01.09г. по 31.12.09г.

В ходе проверки нарушения не выявлены

В комитете экономического развития и торговли администрации города Ставрополя с 01.01.2010 по 13.08.2010 проведены следующие проверки:

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю рассмотрено 37 жалоб на действия муниципальных заказчиков и уполномоченного органа – комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя с проведением внеплановых проверок размещения заказов. В результате 4 жалобы признаны обоснованными, вседствии чего вынесены предписания об устранении нарушений действующего законодательства.

Арбитражным судом Ставропольского края рассмотрены 2 дела по заявлениям участников размещения заказов о признании решений Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю недействительными, а действия муниципальных заказчиков и комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя – незаконными. По результатам рассмотрения одна жалоба удовлетворена, а в удовлетворении второй отказано в полном объеме.

Также были проведены проверки органами прокуратуры – 16, ОБЭП – 4, ФСБ – 1, Счетной палатой – 1, контрольным управлением Губернатора Ставропольского края – 1, комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию – 1. По результатам вышеуказанных проверок в действиях комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя нарушений действующего законодательства не выявлено.

В период с 01.06.2010 по 19.07.2010 проведена проверка муниципального унитарного предприятия города Ставрополя «Рынок № 1» контрольно-ревизионным комитетом администрации города Ставрополя по вопросу рационального и эффективного использования нежилых помещений, переданных предприятию в хозяйственное ведение.

В период с 18.06.2010 по 29.06.2010 проведена проверка муниципального унитарного предприятия города Ставрополя «Бытсервис» контрольно-ревизионным комитетом администрации города Ставрополя по вопросу рационального и эффективного использования нежилых помещений, переданных предприятию в хозяйственное ведение.

Информация о проводимых проверках комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя

За 1 полугодие 2010 года отделом муниципального земельного контроля совершено (с выездом на место) 1182 проверки земельных участков, в том числе 900 проверок по системе подготовки документов в области градостроительства и землепользования «Одно окно»[1], с целью проверки использования арендаторами земельных участков, соблюдения условий договоров аренды, а также осуществления контроля за целевым и эффективным использованием земель города и 282 проверки по обращениям, заявлениям функциональных и территориальных подразделений администраций города Ставрополя, органов прокуратуры, граждан и юридических лиц[2] (данные таблицы 1):

Проведено проверок по обращениям, 1-е полугодие 2010 года	Количество проверок, шт.
1. Администраций районов города Ставрополя (Промышленного, Октябрьского, Ленинского)	83
2. Прокуратуры города Ставрополя	10
3. Функциональных подразделений администрации города Ставрополя	127
4. Граждан и юридических лиц	62
5. По системе «Одно окно»	900

Таблица 1 – Количество проведенных проверок за 1 полугодие 2010 года

Необходимо отметить, что больше всего (900 шт.) проведено проверок по системе подготовки документов в области градостроительства и землепользования «Одно окно». Из них проверено земельных участков, используемых физическими лицами (объекты ИЖС, гаражи, огороды) – 516, что составляет 57,3%; юридическими лицами (коммерческая застройка) – 384, что составляет 42,7%.

В результате проведения проверок по системе «Одно окно» за 1 полугодие 2010 года, выявлены нарушения при использовании земельных участков арендаторами и подготовлено 35 заключений об использовании земельных участков не в соответствии с видом разрешенного использования. Из них юридическими лицами – 29, физическими лицами – 6. Основные нарушения, связанные с использованием земельных участков: нарушение вида разрешенного использования земельных участков, самовольное строительство и превышение площадей использования земельных участков.

Следует особо отметить, что за 1 полугодие 2010 года по выявленным нарушениям соблюдения требований земельного законодательства подготовлено 130 актовпроверок земельных участков. Материалы проверок направлены в администрации соответствующих районов, для принятия мер в пределах своей компетенции, и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по СК для принятия мер государственного земельного контроля.

Кроме того, отдел муниципального земельного контроля комитета принимает участие в подготовке материалов для совместного комиссионного консультативного совещания при главе города Ставрополя и городской комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю (далее – комиссия). Систематически проводится выявление недобросовестных арендаторов, уклоняющихся от уплаты задолженности. Проводятся проверки использования земельных участков с подготовкой фотоматериалов и соответствующего заключения. За 1 полугодие 2010 года подготовлены материалы по 113 земельным участкам на комиссию.

А К Т

На основании удостоверения КРУ администрации города Ставрополя от 09.02.2010 года №17 начальником отдела ревизий и проверок муниципальных унитарных предприятий и иных организаций Яворской Т.П., главным специалистом отдела ревизий и проверок бюджетных учреждений Мирошниченко А.Г. проведена проверка выполнения предложений по акту предыдущей ревизии КРУ администрации города Ставрополя в Комитете по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Проверка начата 09.02.2010 года и окончена 25.02.2010 года.

Распорядителями лимитов бюджетных обязательств на момент проверки являются: директор Тягаенко Ю.В. и начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Дохтова Т.А.

Проверкой установлено:

Реестр муниципальной собственности города Ставрополя по состоянию на 01.01.2009 не составлен.

В Реестре нежилого фонда на 01.01.2008 не приведены в соответствие полная и нежилая площади, а также по ряду нежилых помещений не указан балансодержатель. Согласно письменному пояснению начальника отдела реестра, анализа и контроля Голиковой И.В. технические возможности существующего продукта «Реестр» не соответствует требованиям, предъявленным к программным продуктам данного уровня, а именно бумажная версия не соответствует электронной версии. В связи с невозможностью внесения изменений в базу данных и формирования реестра за 2008 год, а так же невозможностью модернизации существующего программного продукта «Реестр», комитету в 2009 были выделены денежные средства и приобретен многофункциональный программный комплекс SAUMI 4.5i, предназначенный для автоматизации имущественных и земельных отношений, отвечающий современным требованиям и позволяющий вести эффективный учет муниципального имущества.

В акте ревизии отмечалось о том, что в Реестре жилого фонда на 01.01.2008 числятся площади нежилых помещений (273 случая). Согласно пояснению начальника отдела реестра, анализа и контроля Голиковой И.В.объект недвижимости рассматривается как единый объект учета с указанием общих площадей по назначению – жилое, нежилое. Сведения о наличии нежилого фонда в жилом фонде отражены только реестра в примечании.

В результате того, что электронная версия реестра не соответствует бумажной версии сведения о балансодержатели нежилого фонда отражены только в электронной версии в примечании.

Подготовлен проект постановления администрации города Ставрополя об исключении из реестра муниципальной собственности города Ставрополя недвижимого имущества по ул. Социалистическая, 4.

Также подготовлен проект дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 03.10.2007 №6080, заключенному с ЗАО «Полимедфарм», которым предусмотрена безвозмездная передача по завершению жилищного строительства в собственность муниципального образования города Ставрополя 1000 кв.м нежилых помещений.

К проверке представлены свидетельства о государственной регистрации права собственности, выданные УФРС по СК от 16.07.2009 и 17.07.2009 Чурсиной П.В. на право собственности нежилыми помещениями по ул. Р. Люксембург, 59 общей площадью 20913,9 кв.м, а также договора купли продажи от 23.07.2007 №504 и от 29.07.2009 на приобретение Чурсиной П.В. нежилых помещений, расположенных по ул. Р. Люксембург, 59 площадью 2928,5кв.м. с земельным участком площадью 1081,0 кв.м.Документы переданы в отдел реестра, анализа и контроля для исключения из реестра муниципальной собственности указанных нежилых помещений.

В ходе проверки представлен документ, на основании которого из реестра муниципальной собственности исключено нежилое помещение по ул. Ломоносова, 23 площадью 300,6 кв.м. (постановления главы города Ставрополя от 05.07.2007 №1945).

Управлением Федеральной регистрационной службы по СК от 03.12.2009 серия 26-АЖ 081273 зарегистрировано право собственности за муниципальным образованием города Ставрополя на нежилые помещения по ул. Маяковского, 15 общей площадью 170,7 кв.м, расположенные на втором этаже (номера на поэтажном плане №№81-93,литерА). Право собственности на ½ доли в праве общей долевой собственности вспомогательных помещений общей площадью 36,0 кв.м, находящихся на 1-м и 2-м этажах жилого 9-ти этажного дома за муниципальным образованием города Ставрополя не зарегистрировано.

Не представлены документы, объясняющие причины отсутствия объекта муниципальной собственности по ул. 50 лет ВЛКСМ, 40а, площадью 1025,9 кв.м.

Отсутствует информация об участии МУП «Хозтовары» в управление ООО «Спецремстрой», о финансовых результатах деятельности ООО «Спецремстрой» и решении учредителей о начислении дивидендов.

Обследованием муниципального нежилого помещения по ул. Ленина, 318/4 , литер «А0» общей площадью 367,6 кв.м, проведенным специалистами КУМИ города Ставрополя 25.02.2010 установлено, что оно является пустующим.

На основании решения Ставропольской городской думы от 10.02.2010 №6 между КУМИ города Ставрополя и ГУ социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» заключены договоры безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности города Ставрополя от 11.02.2010 №5775 на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений площадью 177кв.м по адресу: ул. Авиационная, 57 в литере «А», и от 11.02.2010 №5776 на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений площадью 140кв.м по адресу: ул. Авиационная, 59 в литере «А».

До настоящего времени ГУ СЗН «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» не освобождено нежилое помещение по пр. К.Маркса, 5 площадью 396,9 кв.м.

На основании постановления администрации города Ставрополя от 01.12.2009 №1615 «О включении в реестр муниципальной собственности города Ставрополя недвижимого имущества» двухкомнатная квартира №15, площадью 36,8 кв.м, по ул. Ленина, 470 исключена из реестра нежилого фонда и включена в реестр жилого фонда.

В реестре муниципальной собственности по адресу: ул. Шаумяна, 18, числятся нежилые помещения общей площадью 1726,1 кв.м.: лит. А (под. А,а,а1,а2, под а1-а2) – общей площадью 1101,5 кв.м.; лит. Б (б, под.б,б1,б3,б4,б5,б6) – общей площадью 542,7 кв.м.; лит. Г общей площадью 81,9 кв.м. Право муниципальной собственности на все объекты, находящиеся по адресу: ул. Шаумяна, 18, возникло в соответствии с постановлением Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность», постановлением главы администрации Ставропольского края от 17.03.1992 № 72 «О передаче в муниципальную собственность г. Ставрополя объектов государственной собственности, расположенных на его территории».

Согласно свидетельств о государственной регистрации права на недвижимое имущество, выданных 23.01.2003 учреждением юстиции, на праве собственности за муниципальным образованием города Ставрополя закреплены нежилые помещения по ул. Шаумяна, 18 площадью 1644,2 кв.м.Право муниципальной собственности на строение лит. Г общей площадью 81,9 кв.м не зарегистрировано в ЕГРП.

Не представлены документы, подтверждающие передачу в краевую собственность нежилых помещений по ул.Шаумяна, 12 общей площадью 893,1 кв.м, а так же документы на право пользования нежилыми помещениями площадью 279,5 кв.м Интернет-клубом «Атлантис», находящегося по указанному адресу.

К проверке представлены свидетельства о регистрации права собственности, выданные УФРС по СК 11.09.2007, 14.09.2007 государственному учреждению управлению Федеральной службы безопасности РФ по СК на право собственности нежилыми помещениями по пр. Братский, 21 общей площадью 1004,1 кв.м, которые фактически числятся в казне города Ставрополя и отсутствуют документы по передаче указанных помещений ГУ УФСБ РФ по СК.

Не представлены документы по использованию нежилого помещения по ул. Баумана, 97 общей площадью 276,6 кв.м с 01.11.2006. Решением Ставропольской городской думы от 31.10.2001 №160 данное помещение передавалось сроком на 5 лет церкви евангельских христиан баптистов. Руководителю УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по СК 24.02.2010 направлено письмо о предоставлении сведений из ЕГРП на объекты недвижимости, расположенные по адресам: ул. Баумана, 97; ул. Шаумяна,12/ул. Голенева, 37.

Нежилое помещение, расположенное по ул. Серова, 462 общей площадью 311,1 кв.м, по-прежнему значится в казне. КУМИ города Ставрополя сделан запрос 24.02.2010 №06-531-06 в Ленинский районный суд города Ставрополя о предоставлении копии решения суда от 29.11.2000 по иску к ЗАО АК «Кинотехника» о признании права собственности на недвижимое имущество.

В связи с тем, что нежилое помещение по ул. Доваторцев, 50/2 площадью 1177,4 кв.м находится в жилом доме, информация о том, что данное помещение закреплено на праве оперативного управления за МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №1» отражена в электронной версии в поле «Примечание» к объекту.

Исключены из казны нежилые помещения по ул. Руставели, 34/а площадью 766,1 кв.м, которые закреплены на праве оперативного управления за МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №2».

На основании предоставленного технического паспорта ГУП «Крайтехинвентаризация» КУМИ города Ставрополя в 2010 году внесены изменения размера площади нежилого помещения по адресу ул. Голенева, 46. в реестр муниципальной собственности. По адресу ул. Шпаковская, 109 в реестр муниципальной собственности внесено нежилое помещение площадью 200,2 кв.м. Данные сведения внесены на основании акта госкомиссии о приемке в эксплуатацию теплицы с пристройкой, утвержденного постановлением главы города Ставрополя от 23.11.2004 № 5643. Указанные помещения находятся в оперативном управлении МОУ СОШ №4.

Управление здравоохранения

№ 1 /п	Наименование ЛПУ	Дата проведения проверки	Наименования контролирующего органа	Цель проверки	Результаты проверки
1	МУЗ «2-я городская клиническая больница» г. Ставрополя	02.06.2010 08.06.2010 23.06.2010 22.06.2010 21.07.2010	Управление здравоохранения администрации города Ставрополя, Охотникова Э.В-главный специалист управления здравоохранения., Солдатова М.В.- гл. внештатный эпидемиолог управления здравоохранения. Государственное учреждение Ставропольское региональное отделение фонда социального страхования РФ филиал № 6 Мокроусова Е.Ф.- главный специалист ОАО Медицинская страховая компания «ЭМЭСК» Меринина И.М.-врач-специалист Фонд социального страхования Селиванова И.С.-главный специалист Управление Роспотребнадзора по СК Латыпова М.С.- зам.начальника отдела эпидемиологического надзора и управления Роспотребнадзора по СК Фонд социального страхования Селиванова И.С.-главный специалист	По медицинским иммунным препаратам, плановая По несчастным случаям на производстве По анкетированию пациентов По несчастным случаям на производстве Проверка по выявлению туберкулеза По несчастным случаям на производстве	Замечания по ведению документации по приходу и расходу материалов Справка от 08.06.2010г Замечаний нет Справка Замечаний нет Справка от 25.06.2010г. Замечаний нет Справка от 22.06.2010 Замечаний нет Справка Замечаний нет
2	МУЗ городская детская поликлиника №2	11.06.2010 06.07.2010 07.07.2010	Госинспекция труда в СК Здровинов А.А.-гл. госинспектор труда в СК Ставропольский отдел госнадзора южное межрегиональное территориальное управление (ЮМТУ Ростерегулирования) Целикова Н.В.-ст. госинспектор	Проверка состояния охраны труда в учреждении Осуществление государственного контроля в области обеспечения единства измерения	­­­­­­­_______ Применение непроверенных средств измерений , что является нарушением п. 1 ст. 13 ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008г 3102-ФЗ
3	МУЗ города Ставрополя «Детская городская клиническая больница им. Г.К. Филиппского»	04.06.2010 10.06.2010 11.06.2010 17.06.2010	Управления Пенсионного фонда РФ по СК Щерб М.А.-ведущий специалист-эксперт отдела оценки пенсионных прав Управление здравоохранения администрации города Ставрополя Охотникова Э.В.-главный специалист Заместитель начальника части пожарной части -7 (ЗНЧ ПЧ-7) Башлай А.А. ГУ МЧС России по СК	Документальная проверка достоверности индивидуальных сведений застрахованных лиц в части стажа на соответствующих видах работ Проверка иммунопрофилактической работы учреждения Проверка соблюдений правил пожарной безопасности проверка соблюдения правил пожарной безопасности	Акт проверки № 140 Замечаний нет Справка по итогам проверке в работе Акт по результатам проверки - оценка «хорошо» Акт № 520 (административные взыскания-штраф)
4	МУЗ «Центр общей врачебной (семейной) практики»	28.05.-04.06.2010г 18.01.10 28.01.10 09.04.10 09.04.10 02.08.10	Администрация города Ставрополя Зубенко Р.Н.- заместитель руководителя отдела ревизий и проверок бюджетных учреждений, Мирошниченко А.Г.-главный специалист Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека, Латыпова С.С. – зам. начальника отдела, Дагаева Л.А. - зам. начальника отдела, Булина Л.В. - начальник отдела Комитет Ставропольского края по торговле и лицензированию видов деятельности Новосельцева В.Ю. – госинспектор по контролю, Никулькина С.В. – главный специалист Федеральная служба по труду и занятости, гос. Инспекция труда в СК, Здровиков А.А. – начальник отдела, Гриневич А.В. – технический инспектор Управление здравоохранения администрации г. Ставрополя Кануков И.Х – руководитель лечебного отдела, Гавриленко Д.Д. – врач диетолог МУЗ Городская клиническая больница № 3, Карпук Т.С. – диет- сестра МУЗ «2-я городская больница» Управление здравоохранения администрации г. Ставрополя Кристалинская Т.В. – ведущий специалист	Проверка целевого использования денежных средств по родовым сертификатам Соответствие деятельности учреждения нормативным актам по санитарно- эпидемиологическому благополучию населения Соблюдение лицензионных условий и требований Соответствие принимаемых работодателем актов и мер действующему законодательству о труде Организация питания Смена главного врача и главного бухгалтера	В кассе установлена недостача денежных средств в общей сумме 465 руб. 93 коп, которая была возмещена Предписание № 47 от 09.02.2010 г. Замечания устранены Замечаний нет Предписание № 08/20/2010 от 22.04.2010 Замечания устранены Замечаний нет Справка в работе
5	МУЗ «Городской центр медицинской профилактики» города Ставрополя	07.06.2010г 09.07.2010г	Военный комиссариат Ставропольского края отдел по городу Ставрополь. Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.	Проверка организации и ведения воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе. Соответствие заявленных видов деятельности лицензионным требованиям и условиям при осуществлении медицинской деятельности	Предписаний нет Выдать лицензию
6	МУ Станция скорой медицинской помощи г. Ставрополя	июнь 2010г 01. 08. 2010-04.08.2010г	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по СК. Контрольно-ревизионный комитет администрации города Ставрополя	Реализация мероприятий национального проекта «Здоровье» Проводится ревизия исполнения сметы доходов и расходов за 2009 год и 1 полугодие 2010г	________ _______
7	МУЗ города Ставрополя Городская клиническая больница № 3 г. Ставрополя	16.07.2010г	Комитет финансов и бюджета администрации города	Проверка финансово-хозяйственной деятельности.	-Сократить до конца года бюджетные ассигнования на общую сумму 17,9 тыс.руб. -Обязать арендаторов нежилых помещений восстановить в бюджет стоимость потребленных в 1 полугодии 2010 года коммунальных услуг на общую сумму 102.73 тыс.руб. -Обязать арендаторов оплатить задолженность по арендной плате в сумме 6,5 тыс. руб. - Восстановить в бюджет стоимость коммунальных услуг, потребленных при осуществлении хозрасчетной деятельности на сумму 40,3 тыс. руб. - Восстановить в бюджет стоимость коммунальных услуг, включенных в тариф оплаты за проживание в общежитии и оплаченный сотрудниками, проживающими в общежитии на сумму 119,3 тыс. руб.
8	МУЗ города Ставрополя «Городская детская поликлиника №3»	06.07.2010г	Филиал краевого Фонда обязательного медицинского страхования	Плановая проверка	_______
9	МУЗ «Клиническая поликлиника №6»	10.06.2010г 06.07.2010г 09.07.2010г	Федеральная служба финансово-бюджетного надзора Территориальное управление в Ставропольском крае Ставропольский краевой фонд обязательного медицинского страхования, филиал по г. Ставрополю Управление здравоохранения администрации города Ставрополя	Поставка лекарственных средств для лечения больных злокачественными новообразованиями Выполнение мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» Организация неотложной помощи	Предписание прилагается Предписаний нет Предписаний нет
10 11	МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника» МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи города Ставрополя»	02.06.-04.06.2010г 02.06.2010 10.07.2010г 12.07.2010г 01.07.2010г 08.06.-25.06.2010г 12.07.-23.07. 2010 14.07.2010г 16.07.2010г	Министерство финансов Российской Федерации Федеральная служба финансово-бюджетного надзора Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю. Управление здравоохранения администрации города Ставрополя Управление здравоохранения администрации города Ставрополя Ставропольский краевой фонд обязательного медицинского страхования Государственная инспекция труда в СК Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Государственная пожарная инспекция по г. Ставрополю ГУ МЧС Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей	Назначение лекарственных средств для лечения больных рассеянным склерозом и с трансплантированной почкой. Выездная внеплановая проверка Акт № 1-НП проверки выполнения мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» за 6 месяцев 2010 Несвоевременная выплаты заработной платы при увольнении работника (жалоба Кокаревой Э.А.) Начисление и выплаты пособий по социальному страхованию, уплата взносов (б/листы, детские пособия и др.) Соблюдение требований пожарной безопасности в приемном отделении Содержание помещений, соблюдение санитарных правил в отделениях	В 43 рецептах отсутствовали подпись, личная печать врача, штамп учреждения «Для рецептов» Предписания выполнены Акт в работе Акт в работе Фактов нецелевого использования средств не установлено Уплачена пеня за просрочку в размере 3,13 руб. Уплачена пеня за несвоевременное перечисление страховых взносов в размере 27,55 руб. Не приняты к зачету выплаты по листкам нетрудоспособности на сумму 12921,60 руб. Замена электропроводки в приемном отделении в срок до 14.08.2010г -Провести ремонт помещений в приемном отделении, ремонт водоснабжения в срок до 16.08.2010г -Провести ремонт помещений в отделениях гинекологии, урологии №1; ремонт горячего и холодного водоснабжения в отделениях – срок июль

Информация о результатах проверок, проводимых в управлении труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе в 2010 году

1. В январе, апреле, июле текущего года специалистами-ревизорами филиала № 10 Государственного учреждения – Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования проводились ежеквартальные проверки по вопросу целевого использования средств, направленных на выплату отдельных видов государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке.

Неправомерно произведенных расчетов по результатам проведенных проверок не выявлено.

2. 27.05.2010 года специалистами министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края проведена проверка по вопросу целевого использования средств федерального бюджета, предназначенных на выплату ежемесячных денежных компенсаций (сумм) в возмещение вреда здоровью и других компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также правильностью формирования управлением в 2010 году Реестров (списков) на выплату ежемесячных денежных компенсаций в возмещение вреда здоровью.

По результатам проведенной проверки денежные суммы подлежащие выплате получателям ежемесячных денежных компенсаций (сумм) в возмещение вреда здоровью, указанные в Реестрах, за проверяемый период были определены специалистами управления правильно.

3. 12.08.2010 года проведена проверка специалистами территориального управления федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае. Цель проверки:

- использования бюджетных средств, полученных для оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- законность и обоснованность предоставления мер социальной поддержки лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России».

По результатам проведенной проверки нарушений бюджетного законодательства не установлено.

Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя

B апреле 2010 года в управлении труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя была проведена проверка управлением Роскомнадзора по Ставропольскому краю. Были выявлены следующие нарушения: не определены места хранения и обработки персональных данных; лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств информатизации, не проинформированы о факте обработки ими персональных данных, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки. Предписание об устранении выявленных нарушений исполнено.

В июле 2010 года Пожарным надзором проведена проверка на муниципальном унитарном предприятии «Торгово-бытовой комплекс социального обслуживания населения» на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Были выявлены нарушения в эксплуатации помещений без специально обработанных стен. В настоящее время все выявленные нарушения устранены.

Управление физической культуры и спорта

В 2010 году прокуратурой октябрьского района города Ставрополя были проведены проверки деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности: «Детско-юношеская спортивная школа единоборств», «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2», «Детско-юношеская спортивная школа № 3», «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Василия Скакуна».

По результатам проведенных проверок директора данных школ были привлечены к административной ответственности.

В соответствии с постановлением главы города Ставрополя от 01.03.2010 № 365 «О проведении проверок правильности планирования смет расходов в муниципальных бюджетных учреждениях города Ставрополя на 2010 год» управлением физической культуры и спорта администрации города Ставрополя проведены проверки в трех подведомственных учреждениях: МОУ ДОД ДЮСШОР № 1, МОУ ДОД ДЮСШОР № 5, МОУ ДОД ДЮСШОР № 4 по футболу.

По итогам проверки были закрыты излишне запланированные ассигнования в размере 19,0 тыс. рублей.

Информация о проведенных проверках в управлении образования администрации города Ставрополя:

Территориальным управлением федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае с 24.06 по 29.06.2010 проведена проверка использования субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений Управлением образования администрации города Ставрополя за 2009 год.

По результатам проведенной проверки использования субсидий, выделенных из федерального бюджета на выплату вознаграждения по выполнению функций классного руководителя педагогическим работникам нарушений не установлено.

Управление культуры

Отделом государственного пожарного надзора ГУ МЧС по СК проведена проверка МОУ ДОД Детской музыкальной школы № 5, замечаний по проверке не имеется.

Рабочей группой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в Ставропольском крае проведена проверка МОУ ДОД детской музыкальной школы № 4 по вопросу введения новой системы оплаты труда, замечаний по проверке не имеется

Управление по делам молодежи

В марте 2010 года Контрольным комитетом Ставропольской городской Думы в Управлении и подведомственных учреждениях была проведена проверка по исполнению бюджета за 2009г. В ходе проверки нарушения не выявлены, замечания устранены.

ПРОВЕРКИ

проведенные управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя в 2010 году (в соответствии с планом основных мероприятий г. Ставрополя в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах)

№ п/п	Объект проверки	Проверяемые вопросы	Дата проверки	Результаты проверки	Примечание
1	ОАО «Ставропольхлеб»	Соблюдение требований ФЗ-68 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» и ФЗ-28 «О гражданской обороне»	22.01	ограниченно соответствует предъявляемым требованиям
2	ООО ПК «Электромеханический завод»	-//-	03.02	не соответствует предъявляемым требованиям
3	ОАО АТП «Ставропольское-2»	-//-	10.02	ограниченно соответствует предъявляемым требованиям
4	ОАО «Ставропольский пивоваренный завод»	-//-	12.02	ограниченно соответствует предъявляемым требованиям
5	ООО «Рубикон Трейд»	-//-	11.03	соответствует предъявляемым требованиям
6	ФГУП «Ставропольская биофабрика»	-//-	17.03	соответствует предъявляемым требованиям
7	ООО ТПГ «Интеррос»	-//-	24.03	соответствует предъявляемым требованиям
8	ООО «Евромебель»	Порядок содержания и использования защитного сооружения гражданской обороны (ЗС ГО № 27)	28.03	не готово к приему укрываемых
9	ОАО «Стеклотара»	Соблюдение требований ФЗ-68 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» и ФЗ-28 «О гражданской обороне»	24.03	ограниченно соответствует предъявляемым требованиям
10	Управление культуры администрации города	-//-	01.04	соответствует предъявляемым требованиям
11	Управление здравоохранения администрации города	-//-	08.04	соответствует предъявляемым требованиям
12	МУП «Жилищник»	-//-	16.04	ограниченно соответствует предъявляемым требованиям
13	Ставропольский филиал ГОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет»	-//-	22.04	соответствует предъявляемым требованиям
14	ЗАО «Красный металлист»	Порядок содержания и использования защитного сооружения гражданской обороны (ЗС ГО № 21)	19.05	готово к приему укрываемых
15	Управление образования администрации города	Соблюдение требований ФЗ-68 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» и ФЗ-28 «О гражданской обороне»	08.04	ограниченно соответствует предъявляемым требованиям
16	МОУ гимназия № 30	-//-	27.04	соответствует предъявляемым требованиям
17	ГУЗ «Краевой клинический кардиологический диспансер»	-//-	23.06	соответствует предъявляемым требованиям
18	Ставропольский академический ордена «Знак почета» театр драмы им. М.Ю.Лермонтова	-//-	01.07	ограниченно соответствует предъявляемым требованиям
19	ПО «Ставропольские парки культуры и отдыха» - парк Победы	-//-	06.07	соответствует предъявляемым требованиям
20	ОАО «Стапри» (ЗС ГО № 23, 24)	Порядок содержания и использования защитного сооружения гражданской обороны	04.08	ЗС ГО № 23-ограниченного готово к приему укрываемых; ЗС ГО № 24- не готово к приему укрываемых
21	Управление исполнения наказания по Ставропольскому краю (ЗС ГО № 2)	-//-	05.08	готово к приему укрываемых

ПРОВЕРКА

готовности сил и средств по организации системы охраны в целях исключения проникновения посторонних лиц на химически опасный объект (письмо заместителя прокурора Ленинского района от 27.07.2010 № 7-10-2010)

№ п/п	Проверяемый объект	Дата проверки	Результат проверки	Примечание
1	ОАО «Иней»	28.07	Нет локальной системы оповещения. План действий по предупреждению и ликвидации ЧС и ПЛАС на момент проверки отсутствовал. Инструкция дежурному па КПП требует переработки.	Состав НАСФ не соответствует требованиям приказа МЧС РФ от 21.12.2005 № 999. Отсутствует пост РХБ наблюдения.
2	ОАО «Ставропольский пивоваренный завод»	29.07	Нет локальной системы оповещения. Инструкция дежурному па КПП требует переработки. Не организован порядок выдачи и учета разовых пропусков.
3	МУП «Водоканал»	29.07	Охрана организована силами МВД. Локальная система оповещения представлена сиреной С-28, которая не обеспечивает оповещение населения в требуемом радиусе.